Постановление Администрации Муниципального образования "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа от 13.11.2018 № 213
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ сельсовет» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2018 года № 213
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
В целях разработки проекта бюджета муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2019 год, в соответствии со статьёй 15 Главы III Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморско-Куйский сельсовет» НАО», утвержденного Решением Совета депутатов от 16.09.2015 года № 117, Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение).
2. Администрации муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» НАО при разработке проекта бюджета на 2019 год руководствоваться прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Считать утратившим силу Постановление Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО от 01 ноября 2017 года № 164.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО В.А.Таратин
Приложение 1
К Постановлению № 213 от 13.11.2018
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом анализа социально-экономического развития Ненецкого автономного округа за 2017 год и 9 месяцев 2018 года, с учетом индексов дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, ожидаемых результатов развития муниципального образования в 2019 году и основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
Бюджетная политика должна формироваться исходя из необходимости улучшения качества жизни населения, повышения эффективности и прозрачности управления бюджетными средствами.
Ориентация бюджетных расходов будет соответствовать решению задач в первую очередь в сфере, благоустройства территории сельского поселения (организация благоустройства), социальной политики, а так же в части организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, молодежной политики.
Необходимо внедрение с 2019 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти поселения, в связи с чем, рекомендуется утвердить основные муниципальные программы.
Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета на 2019 год, умеренно оптимистичный.
1. Финансовые ресурсы
2.
Сумма налоговых и неналоговых поступлений в 2018 году составит 7,3 млн. рублей (увеличение на 12,7 % к уровню 2017 года), сумма налоговых поступлений собираемых на территории поселения составит 5,1 млн.рублей.
В 2019 году сумма налоговых и неналоговых поступлений по прогнозным данным составит 6,4 млн. рублей (на 14,0 % меньше к уровню 2018 года), из них сумма налоговых поступлений 4,1 млн. рублей.
В 2020, 2021 годах сумма налоговых и неналоговых поступлений по прогнозным данным составит аналогично 6,4 млн. рублей в 2020 году; 6,5 млн. рублей в 2021 году. (уменьшение к уровню 2019 года не прогнозируется). Сумма налоговых поступлений, собираемых на территории поселения, останется на прежнем уровне и составит 4,1 млн. рублей.
При формировании доходной части местного бюджета на 2018 год учтены нормативы отчислений в бюджет муниципального образования налоговых и неналоговых платежей, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2017 № 259 (в последней редакции решения от 09.11.2017 № 11).
Прогноз социально-экономического развития территории составлен в условиях действующего на день внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, а также законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований.
Бюджет муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа сформирован за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. С учетом изменений, бюджет на 2018 год утвержден по доходам в сумме 47 040,4 тыс. руб., по расходам 47 255,9 тыс. руб. с дефицитом в размере 215,5 тыс. руб. На покрытие дефицита направлены остатки на счетах по состоянию на 01.01.2018 года.
Формирование расходных статей местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством РФ, разграничением полномочий органов местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования.
Основными приоритетными направлениями формирования бюджета на 2018 год являются расходы в сфере:
- общегосударственных вопросов – 47,5 %.
- жилищно-коммунального хозяйства – 36,7 %;
- социальная политика – 8,6 %
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год запланированы в размере 5,5 млн. рублей или 15,3 % в структуре доходов муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
По итогам 9 месяцев 2018 года исполнение бюджета составило:
1. 1. По доходам в сумме 35 591,2 тыс. рублей:
Исполнение бюджета поселения за 3 квартал 2018 года в разрезе доходных источников:
| | | | | | | |
| Наименование статьи дохода | Уточненный план на 9 месяцев 2018 тыс. руб. | Исполнено за 9 месяцев 2018 тыс. руб. | Отклонение кассового исполнения от уточненного планатыс. руб. | Исполнение к плану % | Доля в общем объеме доходов, % | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 094,8 | 5 458,3 | 363,5 | 107,1 | 15,3 | |
| Налоговые доходы | 3 226,0 | 3 467,8 | 241,8 | 107,5 | 9,7 | |
| Налог на доходы физических лиц | 1 408,5 | 1 511,5 | 103,0 | 107,3 | 4,2 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 267,7 | 282,3 | 14,6 | 105,5 | 0,8 | |
| Налоги на совокупный доход | 938,0 | 985,9 | 47,9 | 105,1 | 2,8 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 421,6 | 430,4 | 8,8 | 102,1 | 1,2 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 516,4 | 555,5 | 39,1 | 107,6 | 1,6 | |
| Налог на имущество | 589,3 | 668,2 | 78,9 | 113,4 | 1,9 | |
| Налог на имущество физических лиц | 27,0 | 27,8 | 0,8 | 103,0 | 0,1 | |
| Земельный налог | 562,3 | 640,4 | 78,1 | 113,9 | 1,8 | |
| Земельный налог с организаций | 449,3 | 523,5 | 74,2 | 116,5 | 1,5 | |
| Земельный налог с физических лиц | 113,0 | 116,9 | 3,9 | 103,5 | 0,3 | |
| Государственная пошлина | 22,5 | 19,9 | -2,6 | 88,4 | 0,1 | |
| Неналоговые доходы | 1 868,8 | 1 990,5 | 121,7 | 106,5 | 5,6 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 040,0 | 1 072,2 | 32,2 | 103,1 | 3,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90,0 | 91,2 | 1,2 | 101,3 | 0,3 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского поселения (за исключением земельных участков) | 675,0 | 680,5 | 5,5 | 100,8 | 1,9 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен- ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 275,0 | 300,5 | 25,5 | 109,3 | 0,8 | |
| Доходы от компенсации затрат государства | 708,8 | 801,3 | 92,5 | 113,1 | 2,3 | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 330,2 | 330,2 | 0,0 | 100,0 | 0,9 | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 378,6 | 471,1 | 92,5 | 0,0 | 1,32 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100,0 | 117,0 | 17,0 | 117,0 | 0,33 | |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельского поселения в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100,0 | 117,0 | 17,0 | 117,0 | 0,33 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Безвозмездные поступления | 33 896,8 | 30 132,9 | -3 763,9 | 88,9 | 84,7 | |
| Дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности | 12 335,9 | 12 335,9 | 0,0 | 100,0 | 34,7 | |
| Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 654,7 | 654,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
|
| 779,4 | 367,4 | -412,0 | 47,1 | 1,0 | |
|
| 4 069,2 | 3 563,1 | -506,1 | 87,6 | 0,0 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий | 1 301,5 | 1 275,0 | -26,5 | 98,0 | 3,6 | |
| Прочие межбюджетные трансферт, передаваемые бюджетам сельских поселений | 14 746,6 | 11 927,0 | -2 819,6 | 80,9 | 33,5 | |
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 9,5 | 9,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого | 38 991,6 | 35 591,2 | -3 400,4 | 91,3 | * |
2. 2. По расходам в сумме 34 216,5 тыс. рублей:
Исполнение бюджета поселения по расходам за 3 квартал 2018 года
по разделам и подразделам классификации расходов РФ
| | | | | | | | | |
| Наименование | Раздел | Подраздел | Уточненный план на 9 месяцев 2018 тыс. руб. | Исполнено за 9 месяцев 2018 тыс. руб. | Отклонение кассового исполнения от плана тыс. руб. | Исполнение к плану % | Доля в общем объеме расходов, % | |
| Общегосударственные вопросы | 01. | 00. | 16 837,5 | 16 255,9 | -581,6 | 96,5 | 47,5 | |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 2 817,3 | 2 817,2 | -0,1 | 100,0 | 8,2 | |
| Функционирование представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 095,4 | 2 095,4 | 0,0 | 100,0 | 6,1 | |
| Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 9 882,5 | 9 401,1 | -481,4 | 95,1 | 27,5 | |
| Обеспечение деятельности органов финансового надзора | 01 | 06 | 347,9 | 347,9 | 0,0 | 100,0 | 1,0 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 100,0 | 1,0 | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 9,5 | 0,0 | -9,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 354,9 | 1 264,3 | -90,6 | 93,3 | 3,7 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 142,9 | 91,8 | -51,1 | 64,2 | 0,3 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельности | 03 | 00 | 899,8 | 760,8 | -139,0 | 84,6 | 2,2 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 610,5 | 588,6 | -21,9 | 96,4 | 1,7 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 261,6 | 158,2 | -103,4 | 60,5 | 0,5 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 27,7 | 14,0 | -13,7 | 50,5 | 0,0 | |
| Национальная экономика | 04. | 00. | 1 428,1 | 1 385,3 | -42,8 | 97,5 | 4,0 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 420,6 | 1 385,3 | -35,3 | 97,5 | 4,0 | |
| Другие воросы в области дорожного хозяйства | 04 | 12 | 7,5 | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05. | 00. | 15 581,8 | 12 547,0 | -3 034,8 | 80,5 | 36,7 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 247,1 | 224,0 | -23,1 | 0,0 | 0,7 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 828,3 | 5 668,8 | -1 159,5 | 83,0 | 16,6 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 6 506,4 | 5 515,3 | -991,1 | 84,8 | 16,1 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 2 000,0 | 1 138,9 | -861,1 | 56,9 | 3,3 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 132,0 | 117,9 | 14,1 | 89,3 | 0,3 | |
| Социальная политика | 10 | 00 | 3 829,5 | 2 945,6 | -883,9 | 76,9 | 8,6 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2 974,5 | 2 537,4 | -437,1 | 85,3 | 7,4 | |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 855,0 | 408,2 | -446,8 | 47,7 | 1,2 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 140,0 | 112,2 | 27,8 | 80,1 | 0,3 | |
| Итого | | | 38 991,6 | 34 216,5 | -4 691,3 | 87,8 | * |
_________________